Kontrol listelerini Bölüm 1. Giriş - Hızlı Başlangıç’ta (sayfanın en altında) bulabilirsiniz.

“Denetim bulguları kontrol listesi”, Davranış Kuralları ve Gözetim Zincirindeki tüm kontrol noktalarını (ürün modülleri dahil) içeren bir Excel dosyasıdır.

Bu kontrol listesi denetim bilgilerini raporlamak için kullanılmalıdır. Bu dosyada bir Sertifikasyon Kuruluşu bütün Kontrol Noktaları için bir skor (Uygunluk, Uygunsuzluk veya Geçerli Değil) verir. Bütün kontrol noktalarının bir skoru olmalıdır.

NC (Uygunsuzluk) ve N/A (Geçerli değil) olan her bir kontrol noktası için skoru açıklayan bir yorum girmek zorunludur. Gri olmayan bütün alanlar zorunludur.

CB, denetim bulgularını verirken, herhangi bir NC varsa, bunun beklenen kapanış tarihini belirten bu kontrol listesini MultiTrace’e yüklemelidir. Uygunsuzluklar çözüme ulaştırıldıktan sonra, CB, lisans başvurusunu gönderirken, Excel dosyasını da yüklemelidir (bakınız: Bölüm 6 Lisans Başvurusu). Bu noktada CB, uygunsuzluk içeren kontrol noktaları için ek bilgileri (kök neden, düzeltme, düzeltici edim ve kapanış tarihi) göstermelidir.

Daima şablonların en son versiyonunu kullandığınızdan emin olun (!) 

Şablonları doğrudan MultiTrace’den indirebilir ya da bu rehberin birinci sayfasının en alt kısmında bulabilirsiniz.

5.1.1 Grup üreticisi listesi şablonu nasıl doğrulanır?

• Şablonda değişiklik yapmayın ve satır, sütun ya da sekme (adları) eklemeyin. Ekleme yaparsanız Excel dosyasını yüklerken sistem hata verir. Bölümlerin üst tarafında hangi bölümün zorunlu olduğunu görebilirsiniz * işaretli sütunlar zorunludur.

• Lütfen hücrelerdeki rehber metinlere dikkat edin, açıklayıcı bilgi içermekte

• Bütün grup üreticilerini tek listede, 1 Excel dosyasına toplayın

• Eksik bilgi varsa sistem, yükleme yaparken, şablonda tam olarak değişmesi gereken kısmı bildiren bir hata mesajı belirtir

• MultiTrace Amerikan dil ayarlarını kullanır ve bu yüzden ondalık sayılar için “,” (virgül) yerine ".” (nokta) kullanın

Lütfen virgül değil, nokta kullandığınızdan emin olun!

• Lütfen bütün satırların doldurulduğundan emin olun (bir isim verildiyse, o satırdaki bütün hücrelerin doldurulması gerekir)

• Hacim ve alanların doğru girildiğinden emin olun (virgül kullanmayın, noktadan sonra en fazla 2 hane)

• Formatı başka bir Excel dosyasına kopyalayabilir, üzerinde düzeltmeler yapabilir ve değerleri tekrar orijinal dosyaya yapıştırabilirsiniz

• Toplam çiftlik alanının ve UTZ sertifikalı alanın doğru girildiğinden emin olun. UTZ sertifikalı alandaki bireysel değerlerin hiçbiri, Toplam çiftlik alanında, ayın satırda kendisine tekabül eden değerden daha büyük olamaz

5.1.2 Davranış Kuralları denetim bulguları nasıl girilir?

Lütfen şablonun birinci bölümünün Davranış Kuralları hakkında olduğunu ve Fındık Modülü kontrol listesinin Excel şablonunu altına eklendiğini bilin.

• Değişiklik yapmayın ve satır, sütun ya da sekme (adları) eklemeyin vs. Aksi takdirde Excel dosyasını yükleyemezsiniz

• Bütün kontrol noktaları için, kontrol noktasının geçerli sertifikasyon yılı için “C” (uygun), “NC” (uygunsuz) ya da N/A (geçerli değil) olduğunu GÖSTERMELİSİNİZ

• Bütün zorunlu yorum alanlarını (NS’ler, N/A ve gri olmayan alanlar) doldurun

• NC halinde, beklenen kapanış tarihini Yıl/Ay/Gün tarih formatında gösterin. Kapanışın beklenen tarihi, denetimin son gününden itibaren 12 haftayı geçmemelidir

Yüklenen şablon doğru bir şekilde yüklendikten ve doldurulduktan sonra ekranda verilerin bir özeti görünür

5.1.3 Gözetim Zinciri denetim bulguları nasıl girilir?

• Değişiklik yapmayın ve satır, sütun ya da sekme (adları) eklemeyin vs. Aksi takdirde Excel dosyasını yükleyemezsiniz.

• TL ("izlenebilirlik seviyesi") sütunu, kontrol noktasının hangi TL için geçerli olduğunu gösterir.

• Bütün kontrol noktaları için, kontrol noktasının geçerli sertifikasyon yılı için “C” (uygun), “NC” (uygunsuz) ya da N/A (geçerli değil) olduğunu GÖSTERMELİSİNİZ

• Bütün yorum alanlarını doldurun

• NC halinde, beklenen kapanış tarihini Yıl/Ay/Gün tarih formatında gösterin

Yüklenen şablon doğru bir şekilde yüklendikten ve doldurulduktan sonra ekranda verilerin bir özeti görünür.